05 от 13.02.2012

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

ШУМИХИНСКОГО РАЙОН

 

КУШМЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 

КУШМЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 13.02.2012г. № 05

с. Кушма

 

 

 

Исполнение бюджета за 2011год.

 

 

 

Заслушав Главного специалиста Кобелеву Т.И. «Исполнение бюджета за 2011год», обсудив Кушмянская сельская Дума РЕШИЛА:

 

 

1. Утвердить исполнение бюджета за 2011год., по доходам в сумме 1514.3 т.р., по расходам в сумме 1528.8т.р.

2. Данное решение опубликовать в местной газете «Сельская новь».

    

    

    

    

    

   Глава Кушмянского сельсовета Т.С.Галямова

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ исполнения бюджета по доходам по Администрации Кушмянского сельсовета за 2011 г   Код дохода Наименование дохода Уточненный план на 2011 год Исполнено за 2011 год   % исполнения к годовому назначения   Доходы       18210102021010000110 Налог на доходы физ. лиц 989600 989685,19 100 18210102040010000110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, Работ и услуг, страховых выплат 400 488,10 122 18210102070010000110 Налог на доходы физ.лиц с доходов, полученных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществи. трудов. деятельность по найму   1000 1000 100 18210503000010000110 Единый с/х. налог 5600 5607,39 100 18210601030100000110 Налог на имущество физ.лиц 600 621,96 104 18210606013100000110 Земельный налог 84800 84908,53 100 18210606023100000110 Земельный налог 43900 43925 100 18210804020010000110 госпошлина 1700 1700 100 09911105035100000120 Аренда имущества находящегося в оперативном управлении органов поселений 2700 2735 101 09911105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем. участки госсобственность на которые не разграничена 3200 3288 103 09911105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю 51300 51353,85 100 09911303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получат. средств бюджетов поселений и компенсация затрат бюджетов поселений 900 914 102 16511406014100000430 Доходы от продажи земельных участков госсобственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 100 145 145 09920705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения 10400 10450,98 100   Итого собственных доходов: 1196200 1196823 100 09920201001100000151 Дотация (трансферт) 103000 103000 100 09920201003100000151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 158763 158763 100 09120203003100000151 Субвенция по ЗАГС 1900 1900 100 09120203015100000151 Субвенция по выполнению полномочий по военкомату 53800 53800 100   Всего доходов: 1513663 1514286 100   Глава администрации: Т.С.Галямова Главный бухгалтер: Т.И.Кобелева       Анализ исполнения бюджетапо расходам МО "Кушмянский сельсовет" за 2011 г
						Уточненный	Исполнено	% исполнения
Бюджетополучатели и виды расходов						план на 2011	за	к уточненому
						год	2011 год	назначению
1.Общегосударственные вопросы						789894	789889,37	100
в т.числе:
Функционирование должостного лица местного самоуправления						215336	215335,1	100
	099	0102	0020300	500	000	215336	215335,1	100
Оплата труда					211	161619	161618,99	100
Начисления на оплату труда					213	53717	53716,11	100
Функционирование местных администраций						479208	479204,27	100
	099	0104	0020400	500	000	385853	385849,27	100
Оплата труда					211	204361	204360,15	100
Начисления на оплату труда					213	67288	67287,58	100
Услуги связи					221	10825	10824,48	100
Транспортные расходы					222	0	0	0
Коммунальные услуги					223	15256	15255,51	100
Услуги по содержанию имущества					225	54592	54591,25	100
Прочие услги					226	21000	20999,57	100
Прочие расходы					290	12531	12530,73	100
Увеличение стоимости основных средств					310	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов					340	93355	93355	100
в т.ч	котельно-печное топливо			333	340	53500	53500	100
	горюче-смазочные материалы			844	340	35455	35455	100
хозяйственные материалы и канц.принадлежн				555	340	4400	4400	100
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выполнение полномочий по ЗАГС
	099	0113	0013800	500	000	1900	1900	100
Оплата труда					211	1450	1450	100
Начисления на оплату труда					213	450	450	100
Коммунальные услуги					223			0
Увеличение стоимости материальных запасов					340	0	0	0
хоз.материалы и канцел принадлежности				555	340	0	0	0
Расходы на выполнение других обязательств								0
	099	0113	0920300	500	000	77588	77588	100
Прочие расходы					290	77588	77588	100
Расходы на проведение выборов и референдумов
	099	0107	0200002	500	000	15862	15862	100
Прочие расходы					290	15862	15862	100
3.Национальная оборона						53800	53800	100
	099	0203	0013600	500	0	28272,33	28272,33	100
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Услуги связи					221	0	0	0
Прочие услги					226	26092,33	26092,33	100
Услуги по содержанию имущества					225	2180	2180
Увеличение стоимости основных средств					310	0	0
Увеличение стоимости основных средств					340	25527,67	25527,67	100
хозяйственные материалы и канц.принадлежн				555	340	25527,67	25527,67	100
2.Национальная безопасность и правоохранит деятельн						502088	502085,82	100
Обеспечение противопожарной безопасности
	099	0310	2020000	014	000	428953	428950,82	100
Оплата труда					211	293754	293753,26	100
Начисления на оплату труда					213	100550	100549,3	100
Услуги связи					221	3660	3660	100
Транспортные расходы					222	0	0	0
Коммунальные услуги					223	10330	10330	100
Аренда имущества					224	6000	6000	100
Услуги по содержданию имущества					225	9821	9821	100
Прочие услги					226	1567	1566,34	100
Прочие расходы					290	3271	3270,92	100
Увеличение стоимости основных средств					310	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов					340	73135	73135	100
вт.ч приобретение топлива				333	340	49400	49400	100
приобретение ГСМ				844	340	19035	19035	100
хоз. материалы и канцел принадлежности				555	340	4700	4700	100
3.Жилищно-коммунальное хозяйство						183043	183042,64	100
Коммунальное хозяйство								0
	099	0502	3510500	000	000	113066	113065,84	100
Расходы на ремонт водопровода				500	225	99746	99745,84	100
Аренда имущества				500	223	10500	10500	100
хоз. материалы и канцел принадлежности				555	340	2820	2820	100
	099	0503	6000100	500	000	0	0	0
Расходы на уличное освещение					226	0	0	0
Расходы на уличное освещение					225	0	0	0
	099	0503	6000200	500	000	61274	61273,8	100
Расходы на содержание автомобильных дорог					224	14400	14400
Расходы на содержание автомобильных дорог					225	40234	40233,8	100
Расходы на содержание автомобильных дорог				844	340	6640	6640	100
	099	0503	6000400	500	000	0	0	0
Расходы на содержание мест захоронения				500	225	0	0	0
хоз. материалы и канцел принадлежности				555	340	0	0	0
	099	0503	6000500	500	000	8703	8703	100
Расходы на благоустройство				500	225	3933	3933	100
Расходы на благоустройство				500	226	0	0	0
хоз. материалы и канцел принадлежности				844	340	4770	4770	100
хоз. материалы и канцел принадлежности				555	340	0	0	0
4.Межбюджетные трансферты						0	0	0
	099	1104	5210600	017	251	0	0	0
Субвенции бюджетам субьектам РФ						0	0	0
Итого расходов:		0000	000000	000	000	1528825	1528817,83	100
Оплата труда					211	661184	661182,4	100
Начисления на оплату труда					213	222005	222002,99	100
Услуги связи					221	14485	14484,48	100
Транспортные расходы					222	0	0	0
Коммунальные услуги					223	36086	36085,51	100
Услуги по содержанию имущества					225	210506	210504,89	100
Прочие услги					226	48659,33	48658,24	100
субсидия на благоустройство					241	0	0	0
Аренда имущества					224	20400	20400	100
Субсидии нка выполн полномочий мест значения					251	0	0	0
Прочие расходы					290	109252	109251,65	100
Увеличение стоимости основных средств					310	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов					340	206247,67	206247,67	100
в т.ч	котельно-печное топливо			333	340	102900	102900	100
	горюче-смазочные материалы			844	340	65900	65900	100
хозяйств материалы и канц. принадлежности				555	340	37447,67	37447,67	100
			Глава администрации сельсовета:					Т.С.Галямова
			Главный бухгалтер сельсовета: Т.И.Кобелева

 

Пояснительная записка

по исполнению бюджета администрации Кушмянского сельсовета

за 2011 г

 

За 2011 г всего доходы бюджета администрации Кушмянского сельсовета исполнены на и 100 % уточнено на отчетный период 1513,7 т.р. исполнено 1514,3 т.р., в т.ч по видам доходов:

-налог на доходы физ.лиц 100 % , план 991 т.р. исполнено 991,8 т.р.

-единый сельхозналог уточнен в сумме 5,6 т.р., поступил 100% в сумме 5,6 т.р.

-налог на имущество физ. лиц поступил в сумме 0,6 т.р. 100% у к уточненному плану 0,6 т.р.

-земельный налог исполнен на 100% поступило128,8 т.р. к плану 128,7т.р.

-арендная плата за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, поступила в сумме 3,3 т.р. плана нет.

-арендная плата за землю при плане 51,3 т.р., поступила 51,3 т.р. – это 100%

-прочие доходы в виде арендной платы за имущество поступили 2,7 т.р., план уточнен в сумме 2,7 т.р.

-прочие доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 0,9 т.р., план уточнен в сумме 0,9 т.р.

- госпошлина поступила в сумме 1,7 т.р. 100% к плану 1,7 т.р.

Итого собственных доходов поступило в сумме 1196,8 т.р. -это составило 100 % к уточненному плану на 2011 год 1196,2 т.р.

Дотации (трансферт) планировалось в сумме 103,0 т.р., профинансировано 100 % в сумме 103,0 т.р.

Субвенция на регистрацию актов гражданского состояния планировалось 1,9 т.р. поступила 100 % 1,9 т.р.

Субвенция на выполнение определенных полномочий по воинскому учету поступила

в сумме 37,8 т.р. 100% к плану 37,8 т.р.

На 9 месяцев уточнен план по дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 86,8 т.р, профинансировано 31% - 26,8 т.р.

 

Расходы по исполнению бюджета за 9 месяцев 2011 г исполнены в сумме 941,2 т.р т.е 99% к плану 953,5 т.р

По разделу: 0102 – Содержание должностного лица (главы администрации) сумма расходов за данный период составила 147,4 т.р 100% к назначенному 147,5 т.р, в т.ч по ст.211-110,9 т.р (оплата труда),по ст 213-36,5 т.р (взносы в ПФР и фонды)

По разделу :0104- Управление; сумма расходов исполнена 295,8 т.р 100 % к назначенному на 9 месяцев 296,0 т.р, в т.ч по ст.211- 145,7 т.р (оплата муниц. и гос. служащих) ст.213-43,9 т.р (взносы в ПФР и фонды), ст.221 – 8,0 т.р (оплата услуг связи и интернета),по ст.223 –12,8 т.р (оплата за эл.энергию из них 8,6 т.р по решению Курганского суда за безучетное потребление эл.энергии), ст.225 – 29,5 т.р (ЕСН и доплата уборщице за топку печей и чистку снега 5,2 т.р, автослесаря 23,3 т.р, содержание оргтехники 1,0 т.р ), по ст 226 -10,4 т.р (содержание землеустроителя и ЕСН 8,7 т.р страхование автомобиля 1,7 т.р ) ст 290 –6,1 т.р ( транспортный налог и земельный 1,5 т.р и налог на имушество 4,6 т.р)по по ст 340 – 39,3 т.р из них:на приобретение дров 11,0 т.рна 25,1 т.р( ГСМ служ.автомобль), 3,3 т.р(канц. расходы,)

По разделу 0107 – проведение выборов и референдумов уточнена сумма расходов 15,9 т.р исполнение не было.

По разделу :0113 –выполнение полномочий по ЗАГС сумма расходов составила 1,9 т.р

100 % к назначенному 1,9 т.р по ст.211 – 1,5 т.р (доплата управ делами за ведение ЗАГС)

по ст.213- 0,4 т.р (взносы в ПФР и фонды на доплату), по ст. 290 -39,5 т.р (оплачен штраф по решению Курганского суда за выполнение полномочий по содержанию мест захоронения (кладьбища)-10,0 т.р, выплачено выходное пособие в сумме 20,0 т. по решнию суда Ефимову А.М и 2,0 т.р судебные издержку ОАО «Энергосбыт», 3,0 т.р исполнено на празднование Дня Победы,взносы в ассоциацию мун. Образований 1,0 т.р, и приобретение сувениров к Дню пожилых людей 3,0 т.р)

По разделу: 0203 – выполнение полномочий по воинскому учету расходы за полугодие исполнены в сумме 27,2 т.р 72% к назначенному 37,8 т.р, по ст.226 -16,6 т.р (оплата труда и взносы в ПФР и фонды за ведение воинского учета),по ст.225 -2,0 т.р (ремонт оргтехники), по ст.340-8,6 т.р (приобретены канц.товары)

По разделу: 0310 – обеспечение противопожарной безопасности расходы исполнены на 100% назначено на 9 месяцев 323,4 т.р исполнено 323,3 т.р, в т.ч по ст 211-207,0 т.р (оплата труда водителей пожарников) по ст 213 -69,7 т.р ( взносы в ПФР и фонды) по ст 221-2,8 т.р (оплата услуг связи), по ст 223- 8,9 т.р (оплата эл энергии), по ст.224 -6,0 тр ( противопожарное опахивание д.Хохлы, по ст. 225- 5,9 т.р (доплата за топку печи) по ст.226 расходы 1,6 т.р ( страхование автомобиля ) по ст.290- 2,2 т.р ( уплачен транспортный налог) по ст.340-26,3 т.р (11,0 т.р оплачены дрова в количестве 10 куб.м, 12,5 т.р оплата ГСМ для пожарной машины и 2,8 т.р материалов и запчастей и материального обеспечения пожарной части)

По разделк 0502 – Коммунальное хозяйство уточнен план расходов на 9 месяцев в сумме 32,8 т.р исполнено 100% 32,8 т.р ( за ремонт башни в д.Хохлы 30,0 тр, на приобретение кабеля для башни д.Хохлы 2,8 т.р)

По разделу 0503- благоустройство: план по расходам уточнен на полугодие в сумме 67,3 т.р, исполнено за 9 месяцев 67,3 т.р – 100% в т.ч ( чистку дорог от снега-58,5 т.р, на ГСМ для благоустройства свалок и платин 4,8 т.р и по договору 3,9 т.р за буртование свалок )

 

 

 

Главный специалист: Т.И.Кобелева